от 575 руб/мес
- ✓ Можно ознакомиться с учебным планом до платежа
- ✓ Заключаем договор
- ✓ Доступ к материалам на платформе остается навсегда
- ✓ Бесплатная доставка документов
- ✓ Рассрочка 0% и Яндекс Сплит
от 575 руб/мес
Краткое описание курса: Практика применения специальных налоговых режимов
Курс «Практика применения специальных налоговых режимов» разработан для специалистов, желающих освоить актуальные инструменты налогового планирования и оптимизации в рамках законодательства РФ. Дистанционное обучение позволяет гибко осваивать материал без отрыва от работы, используя современные образовательные технологии.
Цель курса
Сформировать у слушателей профессиональные компетенции в области выбора, настройки и применения специальных налоговых режимов (УСН, ЕСХН, ПСН, АУСН, НПД) для эффективного управления налоговой нагрузкой организаций и индивидуальных предпринимателей.
Кому подходит курс
- Бухгалтерам и финансовым специалистам, работающим в сфере малого и среднего бизнеса.
- Индивидуальным предпринимателям и самозанятым, желающим самостоятельно разобраться в нюансах налогообложения.
- Студентам и выпускникам экономических и юридических специальностей (бакалавриат, магистратура), планирующим карьеру в налоговом консультировании.
- Специалистам, проходящим профессиональную переподготовку или повышение квалификации в области налогообложения.
Основные задачи программы обучения
- Изучить критерии и порядок перехода на специальные налоговые режимы (СНР) в сравнении с общей системой налогообложения.
- Отработать на практических кейсах расчёт налоговой базы, заполнение деклараций и уплату налогов по УСН, ЕСХН, ПСН, АУСН и НПД.
- Проанализировать риски и преимущества каждого режима для разных видов деятельности, включая ошибки в учёте.
- Научиться оптимизировать налоговые платежи в рамках законных методов, используя вычеты и льготы.
- Подготовить слушателя к успешному прохождению аттестации после завершения обучения на курсе.
Выбирая обучение по программе «Практика применения специальных налоговых режимов», вы получаете практико-ориентированные знания для немедленного внедрения в профессиональную деятельность.
Знания и навыки, полученные на курсе «Практика применения специальных налоговых режимов»
Ключевые знания
После прохождения курса слушатель будет обладать глубокими теоретическими знаниями в следующих областях:
- Условия перехода и применения: Четкое понимание критериев (лимиты доходов, численность сотрудников, виды деятельности), позволяющих или запрещающих переход на конкретный спецрежим.
- Налоговая база и ставки: Знание правил расчета налоговой базы для УСН (доходы / доходы минус расходы), ПСН, ЕСХН, а также действующих налоговых ставок (стандартных и пониженных, установленных регионами).
- Порядок исчисления и уплаты налогов: Усвоение алгоритмов расчета авансовых платежей и итогового налога, сроков их уплаты, а также правил заполнения налоговых деклараций.
- Учет расходов: Знание закрытого перечня расходов, которые можно учитывать при объекте "доходы минус расходы" на УСН и ЕСХН, и порядка их документального подтверждения.
- Совмещение режимов: Понимание принципов совмещения ПСН с УСН или ОСН, включая правила раздельного учета доходов и имущества.
- Ответственность и штрафы: Знание последствий нарушения условий применения спецрежимов (утрата права на режим, пени, штрафы за несвоевременную сдачу отчетности).
Практические навыки
Слушатель сформирует и закрепит следующие прикладные навыки для реальной работы:
- Выбор оптимального режима: Навык сравнительного анализа различных спецрежимов для конкретного бизнеса с целью минимизации налоговой нагрузки.
- Расчет налогов: Умение самостоятельно рассчитывать налог к уплате (включая минимальный налог при УСН 15%), страховые взносы и возможность уменьшения налога на их сумму.
- Работа с декларациями: Практический навык заполнения налоговых деклараций по УСН, ЕСХН и расчета стоимости патента без ошибок.
- Ведение учета: Умение вести Книгу учета доходов и расходов (КУДиР) для УСН, ПСН и ЕСХН в соответствии с требованиями ФНС.
- Анализ рисков: Способность выявлять ситуации, которые могут привести к утрате права на спецрежим (например, превышение лимита доходов в середине года), и навыки своевременного реагирования.
- Переход между режимами: Умение правильно оформлять процедуру добровольного или принудительного перехода на общую систему налогообложения (ОСН) с минимальными потерями.
Где можно работать после курса "Практика применения специальных налоговых режимов"
Курс "Практика применения специальных налоговых режимов" предназначен для специалистов, которые хотят углубить знания в области налогообложения малого и среднего бизнеса. В условиях частых изменений налогового законодательства России, владение практическими навыками работы с УСН, ПСН, ЕСХН и НПД (самозанятость) является востребованным. После успешного прохождения обучения (на базе СПО или ВО) вы можете претендовать на следующие должности и места работы:
Основные места трудоустройства по специальности
-
Бухгалтерские и аутсорсинговые компании
- Бухгалтер по налоговому учету (ведение учета на УСН, ПСН, ЕСХН).
- Специалист по расчету налогов для клиентов на спецрежимах.
- Консультант по выбору оптимальной системы налогообложения для startups.
-
Малый и средний бизнес (на стороне работодателя)
- Главный бухгалтер или заместитель главного бухгалтера в компании на УСН.
- Налоговый менеджер (планирование налоговой нагрузки, работа с КУДиР).
- Финансовый директор в малом бизнесе (контроль за применением спецрежимов).
-
Банковский сектор и финансовые организации
- Специалист по работе с юридическими лицами (помощь клиентам банка в выборе режима для открытия счета).
- Аналитик кредитного отдела (оценка налоговой нагрузки заемщика на спецрежиме).
-
Государственные и контролирующие органы
- Инспектор ФНС (отдел камеральных проверок по УСН, ЕСХН или НПД).
- Специалист фондов (ПФР, ФСС) по администрированию взносов для спецрежимов.
-
Самозанятость и частная практика (фриланс)
- Консультант по налогам для ИП и физических лиц (например, помощь в переходе на НПД).
- Бухгалтер на аутсорсинге (ведение 3-5 компаний на разных спецрежимах).
- Автор образовательных курсов по налоговой оптимизации для малого бизнеса.
Важные дополнения для выпускников программы
Обратите внимание, что для успешного трудоустройства после курса вам потребуется подтвердить квалификацию. Многие работодатели ценят наличие:
- Диплома о профессиональной переподготовке (установленного образца) с присвоением квалификации (например, "Специалист по налогообложению").
- Знание программы "1С: Бухгалтерия 8.3" в части учета при спецрежимах (УСН, ЕСХН).
- Навыков работы с онлайн-кассами и сервисами ФНС (Личный кабинет налогоплательщика).
Типичные вакансии для старта (без опыта или с опытом до 1 года): "Помощник бухгалтера" или "Специалист по первичной документации" в отделах, обслуживающих малый бизнес. С опытом работы 2+ года — "Налоговый консультант" или "Главный бухгалтер на УСН".
Поможем пройти обучение под любой запрос
Выдаем официальные документы
По итогам успешного обучения и итоговой аттестации мы выдаём документы установленного образца. Конкретный тип документа зависит от выбранной вами программы обучения:
- ✓ Диплом о профессиональной переподготовке — даёт право на ведение нового вида деятельности
- ✓ Удостоверение о повышении квалификации — подтверждает актуализацию знаний и навыков
- ✓ Удостоверение рабочего — для рабочих специальностей
- ✓ Свидетельство о профессии — для квалифицированных рабочих и служащих
Все документы вносятся в государственный реестр ФРДО и имеют полную юридическую силу
Учебный центр «Эксперт Групп» гарантирует легитимность выдаваемых документов и соответствие всем требованиям законодательства Российской Федерации.
Скидка 2000р при оплате в день заказа!
Успевайте оплатить курс в день заказа и получите специальную цену! Экономьте средства и стартуйте в обучении без промедления.
Оплачивайте с выгодой, проходите обучение сразу!
Вы получите:
- ✓ Полный пакет документов
- ✓ Доступ к онлайн-платформе
- ✓ Методические материалы
- ✓ Внесение данных в государственный реестр ФРДО
перезвоним и расскажем подробнее про курс и поступление
Учебный план
Программа курса на 36 часов
Управление и бизнес: Практика применения специальных налоговых режимов
- Обзор специальных налоговых режимов в РФ: УСН, ПСН, НПД, ЕСХН – 2 часа
- Упрощенная система налогообложения (УСН): выбор объекта, порядок перехода – 4 часа
- Практика расчета налоговой базы и ставок при УСН – 6 часов
- Патентная система налогообложения (ПСН): условия и порядок применения – 4 часа
- Налог на профессиональный доход (НПД): механизм и ограничения – 4 часа
- Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН): основы применения – 2 часа
- Заполнение деклараций и уплата налогов в бюджет – 4 часа
- Типичные ошибки и контроль со стороны ФНС – 6 часов
- Итоговое тестирование – 4 часа
Программа курса на 72 часа
Управление и бизнес: Практика применения специальных налоговых режимов
- Основы налогового законодательства и специальные режимы – 4 часа
- Упрощенная система налогообложения: правила выбора, объекты, лимиты – 8 часов
- Расчет налогов при УСН: доходы и доходы минус расходы – 10 часов
- Патентная система налогообложения: виды деятельности, расчет стоимости патента – 8 часов
- Налог на профессиональный доход: регистрация, учет, отчетность – 6 часов
- Единый сельскохозяйственный налог: критерии и практика применения – 6 часов
- Учет и документооборот при специальных режимах – 8 часов
- Изменение режима: смена, совмещение, утрата права – 6 часов
- Налоговый контроль и ответственность при спецрежимах – 8 часов
- Итоговая аттестация (зачет) – 8 часов
Программа курса на 144 часа
Управление и бизнес: Практика применения специальных налоговых режимов
- Введение в налоговую систему РФ и специальные налоговые режимы – 6 часов
- Упрощенная система налогообложения: теоретические основы и нормативная база – 8 часов
- УСН: порядок перехода, объект налогообложения, лимиты доходов и численности – 12 часов
- УСН: расчет налоговой базы по объекту «доходы» и «доходы минус расходы» – 14 часов
- УСН: страховые взносы, уменьшение налога, минимальный налог – 10 часов
- Патентная система налогообложения: виды деятельности, потенциально возможный доход – 10 часов
- ПСН: расчет стоимости патента, порядок оплаты, ограничения – 10 часов
- Налог на профессиональный доход: условия применения, ставки, лимиты – 8 часов
- НПД: порядок регистрации, учет доходов, чековый механизм – 8 часов
- Единый сельскохозяйственный налог: плательщики, критерии, расчет – 8 часов
- ЕСХН: освобождение от налогов, отчетность, переходные периоды – 6 часов
- Совмещение специальных налоговых режимов и совмещение с ОСНО – 8 часов
- Порядок смены режима: уведомление, сроки, последствия – 6 часов
- Учет доходов и расходов: книги учета, кассовые операции – 10 часов
- Отчетность по специальным режимам: декларации, сроки сдачи – 8 часов
- Налоговые проверки и ответственность при нарушениях – 8 часов
- Практические кейсы: анализ типовых ситуаций и ошибок – 10 часов
- Работа с налоговыми калькуляторами и сервисами ФНС – 4 часа
- Итоговая аттестация (экзамен) – 10 часов
Какие документы нужны для записи
Как записаться на курс
✔ по телефону 8-800-707-2623
✔ через форму на сайте profi-alyans.ru или по электронной почте info@profi-alyans.ru
Учитесь на удобной онлайн платформе
Вы можете ознакомиться с работой платформы profi-alyans.ru до начала занятий. Дистанционный формат позволяет осваивать профессию без посещения офиса.
Особенности обучения:
- ✓ Преподаватели дают обратную связь, проверяют задания и помогают с трудными темами.
- ✓Доступ к материалам открыт из любой точки, занятия проходят в индивидуальном темпе.
- ✓Кураторы сопровождают слушателей на всех этапах — от старта до получения итоговых документов.
Попробовать вводный урок по ссылке
Отзывы о нас
Поможем выбрать курс
Мы понимаем, как важно выбрать правильное направление обучения. Наши методисты с удовольствием проконсультируют вас, расскажут о каждой программе и помогут принять верное решение.
Напишите нам — и мы обязательно поможем!
Мы на связи в мессенджерах, по телефону и электронной почте. Учебный центр «Эксперт Групп» — всегда рядом.
перезвоним и расскажем подробнее про курс и поступление
Цена обучения в Санкт-Петербурге
Наши лицензии, гарантии и выдаваемые документы
Государственная лицензия Министерства Образования
Учебный центр «Эксперт Групп» ведёт образовательную деятельность на законных основаниях. Вся наша работа строится на основе действующей лицензии, выданной уполномоченным государственным органом.
Регистрационный номер: № Л035-01271-78/00621339 от 14.10.2022
Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет по образованию
Будьте внимательны! Оказывать услуги ДПО вправе только центры, обладающие лицензией. Рекомендуем перед записью на обучение сверять данные лицензии на сайте Минобрнауки.
Проверить лицензию
Юридические гарантии обучения
С каждым слушателем мы заключаем официальный договор. Это документ, который фиксирует все условия сотрудничества и защищает ваши интересы с самого первого дня.
- ✓ В договоре указаны полные реквизиты центра и данные образовательной лицензии
- ✓ Прописаны название программы, итоговая квалификация и общая продолжительность курса в часах
- ✓ Закреплён перечень документов, которые вы получите после окончания обучения
- ✓ Расписаны обязательства центра и ваши права как слушателя
- ✓ Оговорены условия возврата средств, если обучение по каким-то причинам не состоится
Договор — это не формальность, а ваша уверенность в том, что условия обучения не изменятся в одностороннем порядке
Что вы получите по окончании обучения
Главный результат обучения — это пакет официальных документов, подтверждающих вашу квалификацию. Вот что важно о них знать:
- Они признаются в любом регионе страны, независимо от того, работаете вы в частной компании или государственном учреждении
- Учебный центр располагает действующей лицензией, дающей право вести образовательную деятельность
- Подлинность документов подтверждается их регистрацией в государственном реестре ФРДО
- Документы выдаем в день окончания обучения
- Слушателям выдаются удостоверения для программ повышения квалификации и дипломы для курсов профессиональной переподготовки
Безопасные варианты оплаты
Поможем выбрать курс
Мы понимаем, как важно выбрать правильное направление обучения. Наши методисты с удовольствием проконсультируют вас, расскажут о каждой программе и помогут принять верное решение.
Напишите нам — и мы обязательно поможем!
Мы на связи в мессенджерах, по телефону и электронной почте. Учебный центр «Эксперт Групп» — всегда рядом.
перезвоним и расскажем подробнее про курс и поступление
Скидки и акции
Корпоративное обучение
Учебный центр «Эксперт Групп» предлагает программы корпоративного обучения, разработанные с учётом отраслевой специфики и реальных задач вашего бизнеса.
Мы помогаем организациям повышать профессиональный уровень сотрудников, готовить специалистов под внутренние стандарты компании и обеспечивать соответствие действующим нормативным требованиям.
Обучение проходит в удобном дистанционном формате, что позволяет сотрудникам учиться без отрыва от рабочих обязанностей.
Наши клиенты
Оставьте заявку
Отделения банков для оплаты по счету в Санкт-Петербурге
Оплатите счет в одном из этих отделений банков или в других отделениях.
