от 575 руб/мес
- ✓ Можно ознакомиться с учебным планом до платежа
- ✓ Заключаем договор
- ✓ Доступ к материалам на платформе остается навсегда
- ✓ Бесплатная доставка документов
- ✓ Рассрочка 0% и Яндекс Сплит
от 575 руб/мес
Описание курса «Проведение налогового аудита в коммерческих организациях»
Цель курса
Формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для квалифицированного проведения налогового аудита в коммерческих организациях, а также для выявления и минимизации налоговых рисков в условиях действующего законодательства РФ.
Кому подходит курс
- Специалистам с высшим или средним профессиональным образованием (экономическим или юридическим профилем).
- Бухгалтерам, аудиторам и финансовым менеджерам, желающим углубить знания в области налогового контроля.
- Сотрудникам налоговых и консалтинговых служб, стремящимся получить новый инструментарий для проверки отчетности.
Основные задачи программы обучения
- Изучить методологию и нормативно-правовую базу налогового аудита, включая профессиональные стандарты.
- Освоить алгоритмы проверки правильности исчисления и уплаты налогов (НДС, налог на прибыль, НДФЛ и др.).
- Научиться анализировать налоговую отчетность и выявлять искажения.
- Разработать рекомендации по снижению налоговых рисков и оптимизации налоговой нагрузки.
Дистанционное обучение на курсе «Проведение налогового аудита в коммерческих организациях» позволяет гибко планировать время. Обучение на курсе включает вебинары, практические кейсы и доступ к актуальным материалам. Обучение по программе «Проведение налогового аудита в коммерческих организациях» завершается итоговой аттестацией с выдачей удостоверения установленного образца.
Курс «Проведение налогового аудита в коммерческих организациях»
Знания, которые получит слушатель
После завершения курса слушатель будет обладать следующими теоретическими и методологическими знаниями:
- Нормативно-правовая база налогового аудита:
- Положения Налогового кодекса РФ, касающиеся налоговых проверок и ответственности.
- Требования федеральных стандартов аудиторской деятельности (ФСАД) по налоговому аудиту.
- Практика применения разъяснений Минфина и ФНС России.
- Методология налогового аудита:
- Этапы планирования и проведения налоговой проверки (предварительный, основной, заключительный).
- Критерии оценки существенности и рисков при налоговом аудите.
- Методы сбора аудиторских доказательств (инспекция, пересчет, подтверждение, аналитические процедуры).
- Особенности аудита основных налогов коммерческих организаций:
- Налог на прибыль: проверка признания доходов и расходов, внереализационных операций, переноса убытков.
- НДС: аудит вычетов, экспортных операций, восстановления налога, раздельного учета.
- Налог на имущество и транспортный налог: проверка правильности расчета и льгот.
- Страховые взносы и НДФЛ: проверка правильности начисления, удержания и уплаты.
- Порядок оформления результатов аудита:
- Структура и содержание аудиторского заключения по налоговому блоку.
- Составление письменной информации (отчета) руководству о выявленных налоговых рисках.
Навыки, которые получит слушатель
Практические умения, формируемые в процессе обучения:
- Планирование и организация проверки:
- Разрабатывать программу налогового аудита под конкретную компанию и отрасль.
- Определять зоны повышенного налогового риска на основе анализа деятельности.
- Анализ и проверка налоговой отчетности:
- Проверять достоверность налоговых регистров и деклараций.
- Выявлять искажения в расчетах налоговой базы (занижение / завышение налогов).
- Оценивать законность применения налоговых льгот и специальных режимов.
- Расчет и оценка налоговых последствий:
- Количественно оценивать сумму налоговых рисков и доначислений.
- Моделировать последствия спорных сделок с точки зрения налогообложения.
- Документирование и коммуникация:
- Формировать пакет рабочих документов аудитора (РД) для обоснования выводов.
- Составлять мотивированное заключение и рекомендации по исправлению выявленных ошибок.
- Давать письменные рекомендации по оптимизации налогообложения в рамках закона.
- Защита интересов компании:
- Подготавливать обоснование позиции для досудебного урегулирования споров с ФНС.
- Анализировать риски привлечения к налоговой ответственности (ст. 122, 123 НК РФ).
Итоговый профиль слушателя
После обучения слушатель сможет самостоятельно проводить внутренний или внешний налоговый аудит коммерческих организаций, выявлять налоговые риски, снижать вероятность доначислений и штрафов, а также эффективно взаимодействовать с налоговыми органами в случае проверок.
Средние зарплаты специалиста по налоговому аудиту в РФ
Приведены среднемесячные доходы до вычета налогов, основанные на статистике вакансий 2023-2024 годов. Если данные отсутствуют, указан 0.
Москва
- Начинающий специалист (до 1 года): 70 000 – 90 000 руб.
- Средний специалист (1-3 года): 120 000 – 160 000 руб.
- Опытный специалист (от 3 лет): 200 000 – 280 000 руб.
Санкт-Петербург
- Начинающий специалист: 55 000 – 75 000 руб.
- Средний специалист: 100 000 – 130 000 руб.
- Опытный специалист: 160 000 – 220 000 руб.
Екатеринбург
- Начинающий специалист: 45 000 – 60 000 руб.
- Средний специалист: 80 000 – 110 000 руб.
- Опытный специалист: 140 000 – 180 000 руб.
Новосибирск
- Начинающий специалист: 40 000 – 55 000 руб.
- Средний специалист: 75 000 – 100 000 руб.
- Опытный специалист: 120 000 – 160 000 руб.
Казань
- Начинающий специалист: 35 000 – 50 000 руб.
- Средний специалист: 65 000 – 90 000 руб.
- Опытный специалист: 100 000 – 140 000 руб.
Краснодар
- Начинающий специалист: 35 000 – 45 000 руб.
- Средний специалист: 60 000 – 85 000 руб.
- Опытный специалист: 100 000 – 130 000 руб.
Владивосток
- Начинающий специалист: 40 000 – 55 000 руб.
- Средний специалист: 80 000 – 110 000 руб.
- Опытный специалист: 140 000 – 180 000 руб.
Ростов-на-Дону
- Начинающий специалист: 30 000 – 45 000 руб.
- Средний специалист: 60 000 – 80 000 руб.
- Опытный специалист: 95 000 – 120 000 руб.
Нижний Новгород
- Начинающий специалист: 35 000 – 50 000 руб.
- Средний специалист: 65 000 – 90 000 руб.
- Опытный специалист: 100 000 – 135 000 руб.
Самара
- Начинающий специалист: 30 000 – 40 000 руб.
- Средний специалист: 55 000 – 75 000 руб.
- Опытный специалист: 90 000 – 120 000 руб.
Примечание: точные цифры зависят от специфики компании (аутсорсинговая фирма или корпорация), наличия сертификатов (например, CISA, ACCA) и региона. Для городов с населением менее 500 000 человек данные фрагментарны, там зарплаты могут быть на 20-30% ниже указанных минимумов.
Где можно работать, пройдя курс «Проведение налогового аудита в коммерческих организациях»
Данный курс готовит специалистов, способных проводить независимую проверку налоговой отчетности, выявлять риски и оптимизировать налоговую нагрузку. В соответствии с профессиональным стандартом «Аудитор» (утв. Приказом Минтруда России от 19.03.2021 № 134н), а также требованиями рынка, выпускники могут претендовать на следующие должности:
Основные места работы
- Аудиторские компании и консалтинговые фирмы (например, «Большая четверка» или региональные бюро) — проведение налогового аудита для сторонних организаций.
- Налоговые отделы и бухгалтерии коммерческих организаций — внутренний налоговый аудит, контроль за фискальными рисками.
- Службы внутреннего контроля и аудита крупных холдингов и корпораций — проверка налоговой отчетности дочерних обществ.
- Юридические и адвокатские бюро — налоговое консультирование и сопровождение споров с ФНС.
- Государственные органы (ФНС, Росфинмониторинг) — на позиции специалистов по налоговым проверкам.
Конкретные должности (по ЕТКС и профстандартам)
- Налоговый аудитор (внешний или внутренний) — основная должность.
- Ведущий специалист по налоговому контролю — в крупных компаниях.
- Эксперт по налоговым рискам — в отделах риск-менеджмента.
- Консультант по налогообложению — в консалтинговых агентствах.
- Руководитель направления налогового аудита — с опытом от 2-3 лет.
Отрасли, где востребованы такие специалисты
- Промышленные предприятия и производственные холдинги.
- Банки и финансовые организации (налоговый аудит обязателен для ЦБ РФ).
- Торговые сети и логистические компании.
- IT-компании с особыми налоговыми режимами.
- Некоммерческие организации и бюджетные учреждения.
Примечание: По окончании курса выпускник может также работать самозанятым или ИП в сфере налогового консалтинга, если не требуется обязательный аудит (согласно ФЗ № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»). Для статуса «аттестованный аудитор» потребуется дополнительная сдача экзамена и вступление в СРО.
Поможем пройти обучение под любой запрос
Выдаем официальные документы
По итогам успешного обучения и итоговой аттестации мы выдаём документы установленного образца. Конкретный тип документа зависит от выбранной вами программы обучения:
- ✓ Диплом о профессиональной переподготовке — даёт право на ведение нового вида деятельности
- ✓ Удостоверение о повышении квалификации — подтверждает актуализацию знаний и навыков
- ✓ Удостоверение рабочего — для рабочих специальностей
- ✓ Свидетельство о профессии — для квалифицированных рабочих и служащих
Все документы вносятся в государственный реестр ФРДО и имеют полную юридическую силу
Учебный центр «Эксперт Групп» гарантирует легитимность выдаваемых документов и соответствие всем требованиям законодательства Российской Федерации.
Скидка 2000р при оплате в день заказа!
Успевайте оплатить курс в день заказа и получите специальную цену! Экономьте средства и стартуйте в обучении без промедления.
Оплачивайте с выгодой, проходите обучение сразу!
Вы получите:
- ✓ Полный пакет документов
- ✓ Доступ к онлайн-платформе
- ✓ Методические материалы
- ✓ Внесение данных в государственный реестр ФРДО
перезвоним и расскажем подробнее про курс и поступление
Учебный план
Программа курса «Проведение налогового аудита в коммерческих организациях» (36 часов)
- Налоговая система РФ и нормативное регулирование налогового аудита (4 часа)
- Методика и этапы проведения налогового аудита (6 часов)
- Аудит расчетов по налогу на прибыль (6 часов)
- Аудит расчетов по НДС и налогу на имущество (6 часов)
- Аудит расчетов по страховым взносам и НДФЛ (6 часов)
- Оформление результатов налогового аудита и налоговые риски (8 часов)
Программа курса «Проведение налогового аудита в коммерческих организациях» (72 часа)
- Теоретические основы налогового аудита и правовое регулирование (6 часов)
- Планирование и организация налогового аудита (8 часов)
- Аудит налога на прибыль организаций (12 часов)
- Аудит налога на добавленную стоимость (10 часов)
- Аудит налога на имущество и транспортного налога (8 часов)
- Аудит расчетов по НДФЛ и страховым взносам (10 часов)
- Аудит специальных налоговых режимов (8 часов)
- Оценка налоговых рисков и подготовка аудиторского заключения (10 часов)
Программа курса «Проведение налогового аудита в коммерческих организациях» (144 часа)
- Понятие, цели и задачи налогового аудита (6 часов)
- Нормативно-правовая база налогового аудита в РФ (8 часов)
- Планирование налогового аудита: оценка рисков и программа проверки (12 часов)
- Методы сбора аудиторских доказательств при налоговом аудите (10 часов)
- Аудит налога на прибыль организаций: доходы и расходы (18 часов)
- Аудит налога на прибыль: внереализационные операции и налоговые льготы (10 часов)
- Аудит налога на добавленную стоимость: вычеты и исчисление (16 часов)
- Аудит налога на добавленную стоимость: экспортно-импортные операции (8 часов)
- Аудит налога на имущество организаций и транспортного налога (10 часов)
- Аудит налога на доходы физических лиц и страховых взносов (14 часов)
- Аудит специальных налоговых режимов (УСН, ЕСХН) (12 часов)
- Аудит налоговой отчетности и сверка деклараций (8 часов)
- Оценка налоговых рисков и неопределенных налоговых позиций (10 часов)
- Документирование результатов налогового аудита (8 часов)
- Подготовка и представление аудиторского заключения по налоговым вопросам (8 часов)
Какие документы нужны для записи
Как записаться на курс
✔ по телефону 8-800-707-2623
✔ через форму на сайте profi-alyans.ru или по электронной почте info@profi-alyans.ru
Учитесь на удобной онлайн платформе
Вы можете ознакомиться с работой платформы profi-alyans.ru до начала занятий. Дистанционный формат позволяет осваивать профессию без посещения офиса.
Особенности обучения:
- ✓ Преподаватели дают обратную связь, проверяют задания и помогают с трудными темами.
- ✓Доступ к материалам открыт из любой точки, занятия проходят в индивидуальном темпе.
- ✓Кураторы сопровождают слушателей на всех этапах — от старта до получения итоговых документов.
Попробовать вводный урок по ссылке
Отзывы о нас
Поможем выбрать курс
Мы понимаем, как важно выбрать правильное направление обучения. Наши методисты с удовольствием проконсультируют вас, расскажут о каждой программе и помогут принять верное решение.
Напишите нам — и мы обязательно поможем!
Мы на связи в мессенджерах, по телефону и электронной почте. Учебный центр «Эксперт Групп» — всегда рядом.
перезвоним и расскажем подробнее про курс и поступление
Цена обучения в Санкт-Петербурге
Наши лицензии, гарантии и выдаваемые документы
Государственная лицензия Министерства Образования
Учебный центр «Эксперт Групп» ведёт образовательную деятельность на законных основаниях. Вся наша работа строится на основе действующей лицензии, выданной уполномоченным государственным органом.
Регистрационный номер: № Л035-01271-78/00621339 от 14.10.2022
Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет по образованию
Будьте внимательны! Оказывать услуги ДПО вправе только центры, обладающие лицензией. Рекомендуем перед записью на обучение сверять данные лицензии на сайте Минобрнауки.
Проверить лицензию
Юридические гарантии обучения
С каждым слушателем мы заключаем официальный договор. Это документ, который фиксирует все условия сотрудничества и защищает ваши интересы с самого первого дня.
- ✓ В договоре указаны полные реквизиты центра и данные образовательной лицензии
- ✓ Прописаны название программы, итоговая квалификация и общая продолжительность курса в часах
- ✓ Закреплён перечень документов, которые вы получите после окончания обучения
- ✓ Расписаны обязательства центра и ваши права как слушателя
- ✓ Оговорены условия возврата средств, если обучение по каким-то причинам не состоится
Договор — это не формальность, а ваша уверенность в том, что условия обучения не изменятся в одностороннем порядке
Что вы получите по окончании обучения
Главный результат обучения — это пакет официальных документов, подтверждающих вашу квалификацию. Вот что важно о них знать:
- Они признаются в любом регионе страны, независимо от того, работаете вы в частной компании или государственном учреждении
- Учебный центр располагает действующей лицензией, дающей право вести образовательную деятельность
- Подлинность документов подтверждается их регистрацией в государственном реестре ФРДО
- Документы выдаем в день окончания обучения
- Слушателям выдаются удостоверения для программ повышения квалификации и дипломы для курсов профессиональной переподготовки
Безопасные варианты оплаты
Поможем выбрать курс
Мы понимаем, как важно выбрать правильное направление обучения. Наши методисты с удовольствием проконсультируют вас, расскажут о каждой программе и помогут принять верное решение.
Напишите нам — и мы обязательно поможем!
Мы на связи в мессенджерах, по телефону и электронной почте. Учебный центр «Эксперт Групп» — всегда рядом.
перезвоним и расскажем подробнее про курс и поступление
Скидки и акции
Корпоративное обучение
Учебный центр «Эксперт Групп» предлагает программы корпоративного обучения, разработанные с учётом отраслевой специфики и реальных задач вашего бизнеса.
Мы помогаем организациям повышать профессиональный уровень сотрудников, готовить специалистов под внутренние стандарты компании и обеспечивать соответствие действующим нормативным требованиям.
Обучение проходит в удобном дистанционном формате, что позволяет сотрудникам учиться без отрыва от рабочих обязанностей.
Наши клиенты
Оставьте заявку
Отделения банков для оплаты по счету в Санкт-Петербурге
Оплатите счет в одном из этих отделений банков или в других отделениях.
